| Typ a číslo | Dátum vyhotovenia | Dátum zverejnenia |
Suma (s DPH) |
Predmet | Dodávateľ | Príloha / Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 0231 | 31.1.22021 | 28.1.2022 | 1,25 € | Náhrady odmien v zmysle hlásení 1.-4.Q/2021 | LITA autorská spoločnosť | Zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0230 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 681,30 € | Vyúčtovanie elektrickej energie – nedoplatok | Stredoslovenská energetika a.s. | Zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0229 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 9,59 € | Mobilné telefóny – mesačný poplatok | ŽSK | Zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0228 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 64,56 € | Vodne, stočné – vyúčtovanie nedoplatku | Liptovská vodárenská spoločnosť | Zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0227 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 110,09 € | Telefónny účet, pripojenie k internetu | Slovak Telekom a.s. | zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0226 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 219,44 € | OP a OS EZS | Deltech a.s. | Zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0225 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 31,87 € | Služby technika PO | RR Safety, s.r.o. | Zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0224 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | Zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0223 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 54,00 € | PZS | TeamPrevent Santé | Zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0222 | 31.12.2021 | 28.1.2022 | 330,00 € | Servis PC techniky 12/2021 | Ing. Milan Jančuška – Jansol | zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0218 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 1 403,50 € | El stravovacie poukážky | GGFS, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0220 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 1 113,74 € | Predplatné časopisov | Slovenská pošta a.s. | |
| Faktúra č. ZDF016/21 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 1 113,74 € | Predplatné časopisov | Slovenská pošta a.s. | zálohová faktúra |
| Zmluva o výpožičke č. najvyp 2/2021 | 21.12.2021 | 29.12.2021 | 1 325,00 | Výpožička nebytových priestorov – NKP Čierny orol | Liptovské múzeum Ružomberok | Zmluva o výpožičke 22021 – LM RBK |
| Faktúra č. 0219 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 26,80 € | Bibiana,Knižná revue – predplatné 2022 | Ares, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0217 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 100,00 € | Tlač Výhonky 37 | REPROservis Kováč s.r.o. | |
| Faktúra č. 0024/Z | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | |
| Faktúra č. 0212 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 9,90 € | Mobilné telefóny – mesačný poplatok | ŽSK | |
| Faktúra č. 0211 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 50,00 € | Grafické práce | Biela hlina, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0210 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 2,40 € | Služby MVS | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | |
| Faktúra č. 0209 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 3 000,41 € | Nákup PC techniky a WS | Synergon, a.s. | |
| Faktúra č. 0208 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 110,17 € | Telefónny účet, pripojenie na internet 11/2021 | Slovak Telekom a.s. | |
| Faktúra č. 0207 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR Safety, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0206 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
| Faktúra č. 0205 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 54,00 € | PZS | TeamPrevent santé, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0204 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | PROFI-NET, a.s. | |
| Faktúra č. 0203 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 240,00 € | Servis PC techniky 11/2021 | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
| Faktúra č. 0202 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 361,71 € | Nákup kníh – FPU | Secret, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0201 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 358,00 € | Vedenie kurzov psychomotorického tréningu | AQUA CLUB, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0023/Z | 10.12.2021 | 22.12.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | MV SR | |
| Faktúra č. 0221 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | 137,88 € | Denník N – predplatné 2022 | N Press, s.r.o. | |
| Faktúra č. ZDF015/21 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | 137,88 € | Denník N – predplatné 2022 | N Press, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0216 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | 61,60 € | Šarm – predplatné 2022 | News and Media holding a.s. | |
| Faktúra č. ZDF014/2021 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | 61,60 € | Šarm – predplatné 2022 | News and Media holding a.s. | zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0215 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | 22,80 € | Index – predplatné 2022 | Petit Press a.s. | |
| Faktúra č. ZDF013/21 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | 22,80 € | Index – predplatné 2022 | Petit Press a.s. | zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0200 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | 7,60 € | Sociálna prevencia – predplatné 2022 | Národné osvetové centrum | |
| Faktúra č. 0214 | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 28,80 € | Historická revue – predplatné 2022 | Petit Press a.s. | |
| Faktúra č. ZDF011/21 | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 28,80 € | Historická revue – predplatné 2022 | Petit Press a.s. | zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0213 | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 40,00 € | MY – Liptovské noviny predplatné 2022 | Petit Press, a.s. | |
| Faktúra č. ZDF012/21 | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 40,00 € | MY – Liptovské noviny predplatné 2022 | Petit Press, a.s. | zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0198 | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 139,59 € | Kancelársky materiál | Top-art77, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0197 | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 23,60 € | Slovenské pohľady a Slovensko – predplatné 2022 | Matica slovenská | |
| Faktúra č. 0196 | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 20,00 € | Fraktál – predplatné 2022 | Fraktál o.z. | |
| Zmluva o využívaní softwéru a s ním súvisiacich služieb | 29.11.2021 | 1.12.2021 | 250 € | Služby súvisiace s el. čitateľským preukazom | PAYSY s.r.o. Piešťany | Zmluva Paysy_Librario 2021_standard |
| Faktúra č. 0184 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | PROFI-NET a.s. | |
| Faktúra č. 0195 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 51,00 € | Nákup kníh – FPU | Mgr. Janetta Kaľavská | |
| Faktúra č. 0192 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 1 284,56 € | El. stravovacie poukážky | GGFS, s.r.o. | |
| Faktúra č. ZDF010/21 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 129,50 € | Hospodárske noviny – predplatné 2022 | Mafra Slovakia | zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0022/Z | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | |
| Faktúra č. 0199 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 129,50 € | Hospodárske noviny – predplatné 2022 | MAFRA Slovakia a.s. | |
| Faktúra č. 0194 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 9,51 € | Mobilné telefóny – mesačný poplatok | ŽSK | |
| Faktúra č. 0193 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 1 132,00 € | Platba v zmysle zmluvy | Liptovské múzeum Ružomberok | |
| Faktúra č. 0191 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 1 025,49 € | Nákup kníh- FPU | Secret, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0190 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 109,21 € | Telefónny účet, pripojenie na internet | Slovak Telekom a.s. | |
| Faktúra č. 0189 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 39,50 € | Doména kniznicagfb.sk | PROFI-NET, a.s. | |
| Faktúra č. 0188 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 2 050,00 € | Vypracovanie stavebného projektu | KS atelier s.r.o. | |
| Faktúra č. 0187 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR Safety s.r.o. | |
| Faktúra č. 0186 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
| Faktúra č. 0185 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 54,00 € | PZS | TeamPrevent Santé | |
| Faktúra č. 0183 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 300,00 € | Servis PC techniky – 10/2021 | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
| Faktúra č. 0168 | 19.11.2021 | 26.11.2021 | 120,00 € | Členský príspevok SAK | SAK | |
| Faktúra č. 0176 | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 50,00 € | Členský poplatok – SSKK | SSKK | |
| Faktúra č. 0175 | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 472,59 € | Nákup kníh – FPU | Secret. s.r.o. | |
| Faktúra č. 0174 | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 25,00 | Ekonomická revue – predplatné 2022 | Ekonómia, o.z. | |
| Faktúra č. 0173 | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 896,88 € | Refakturované poistné | ŽSK | |
| Faktúra č. 0171 | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 519,96 € | Nákup kníh – FPU | Artforum Prešov | |
| Faktúra č. 0021/Z | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | MV SR | |
| Faktúra č. 0182 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 12,60 € | Služby MVS | SNK | |
| Faktúra č. 0181 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 167,34 € | Pravidelná kontrola EZS | Deltech a.s. | |
| Faktúra č. 0180 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 337,22 € | Nákup kníh – FPU | IKAR, a.s. | |
| Faktúra č. 0179 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 817,27 € | Nákup kníh – FPU | Secret. s.r.o. | |
| Faktúra č. 0178 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 413,34 € | Nákup kníh – FPU | Secret. s.r.o. | |
| Faktúra č. 0162 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 200,00 € | Prednášky | Mgr. Dušan Valenta | |
| Faktúra č. 0172 | 9.11.2021 | 26.11.2021 | 424,80 € | Oprava zdvíhacieho zariadenia | VELCON. s.r.o. | |
| Zmluva o dielo č. 11/2021/ZoD/FPU | 28.10.2021 | 2.11.2021 | 120,00 € | Prednáška Hoaxy a konšpiračné teórie na internete a v médiách | Vladimír Šnídl | Zmluva o dielo – Šnídl |
| Objednávka č. 46/2021/KF | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 51,00 € | Nákup KF – FPU | Mgr. Janetta Kaľavská | |
| Objednávka č. 45/2021/KF | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 1025,49 € | Nákup KF – FPU | SECRET | |
| Objednávka č. 44/2021/KF | 19.10.2021 | 22.10.2021 | 337,22 € | Nákup KF – FPU | Ikar | |
| Objednávka č. 43/2021/KF | 19.10.2021 | 22.10.2021 | 817,27 € | Nákup KF – FPU | SECRET | |
| Objednávka č. 42/2021/KF | 19.10.2021 | 22.10.2021 | 413,34 € | Nákup KF – FPU | SECRET | |
| Objednávka č. 41/2021/KF | 15.10.2021 | 22.10.2021 | 472,59 € | Nákup KF – FPU | SECRET | |
| Faktúra č. ZDF009/21 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 88,15 € | Práca, mzdy, odmeňovanie – predplatné 2022 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Zálohová faktúra |
| Faktúra č. 0020/Z | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
| Faktúra č. 0177 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 88,15 € | Práca, mzdy a odmeňovanie – predplatné 2022 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0161 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 90,42 € | Nákup KF | Secret, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0160 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR Safety, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0159 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
| Faktúra č. 0170 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 362,28 € | Nákup kníh – FPU | IKAR. a.s. | |
| Faktúra č. 0169 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 1 280,60 € | Stravovacie lístky | GGFS, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0167 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 392,24 € | Nákup kníh – FPU | Secret, s.r.o. | |
| Faktúra č. 0166 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 371,47 € | Nákup KF – FPU | Secret. s.r.o. | |
| Faktúra č. 0165 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 9,70 € | Mobilné telefóny – mesačný poplatok | ŽSK | |
| Faktúra č. 0164 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 109,99 € | Telefónny účet, pripojenie na internet | Slovak Telekom, a.s. | |
| Faktúra č. 0163 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 23,60 € | Služby v zmysle PZS | TeamPrevent Santé | |
| Faktúra č. 0158 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 54,00 € | Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent santé | |
| Faktúra č. 0157 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | PROFI-NET, a.s. | |
| Faktúra č. 0156 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 240,00 € | Servis PC techniky 9/2021 | Ing,. Milan Jančuška – JANSOL | |
| Faktúra č. 0155 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 600,00 € | Workshopy | ViaSua Centrum systematickej prevencie a intervencie | |
| Faktúra č. 0154 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 145,99 € | Toner | Synergon, a.s. | |
| Faktúra č. 0153 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 600,00 € | Divadelné predstavenie | KBT, o.z. | |
| Zmluva o dielo č. 10/2021/ZoD/FPU | 14.10.2021 | 21.10.2021 | 90,00 € | Autorská beseda a prezentácia vlastného diela | Iveta Zuskinová | ZoD – Zuskinová |
| Zmluva o dielo č. 09/2021/ZoD/FPU | 14.10.2021 | 20.10.2021 | 120,00 € | Prednáška „Keď sa v čítaní nedarí“ | Lucia Porubčanská | ZoD Porubčanská |
| Faktúra č. 0019/Z | 11.10.2021 | 18.10.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | MV SR | |
| Faktúra č. 0004/OZ | 11.10.2021 | 18.10.2021 | 16,30 € | Pokuta | Daňový úrad Žilina | |
| Objednávka č. 40/2021/KF | 5.10.2021 | 7.10.2021 | 338,35 € | Nákup KF – FPU | Ikar | |
| Objednávka č. 39/2021/KF | 30.9.2021 | 7.10.2021 | 392,24 € | Nákup KF – FPU | SECRET | |
| Objednávka č. 38/2021/KF | 30.9.2021 | 7.10.2021 | 371,47 € | Nákup KF – FPU | SECRET | |
| Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie | 20.9.2021 | 5.10.2021 | 60,00 € | Vytvorenie sady ilustrácií ku kampani „S knižnicou na každom kroku“ | Marcel Otruba | S_LKGFB_21100513310 |
| Faktúra č. 0149 | 28.9.2021 | 30.9.2021 | 56,25 € | Nákup kníh | Daniel Fischer | |
| Faktúra č. 0152 | 28.9.2021 | 30.9.2021 | 64,00 € | Predplatné Poradca r. 2022 | Poradca s.r.o. | |
| Faktúra č. 0151 | 28.9.2021 | 30.9.2021 | 39,00 € | „1000 riešení“ predplatné rok 2022 | Poradca s.r.o. | |
| Faktúra č. 0150 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 69,98 € | Hosting | WebSupport | |
| Faktúra č. 0148 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 60,00 € | Toner | TOPICO | |
| Faktúra č. 0147 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 79,29 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS | |
| Faktúra č. 0146 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 1 241,47 € | Tonery | Synergon | |
| Faktúra č. 0145 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 80,08 € | Nákup kníh | IKAR | |
| Faktúra č. 0144 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 416,15 € | Nákup kníh | IKAR | |
| Faktúra č. 0143 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 476,94 € | Nákup kníh | IKAR | |
| Faktúra č. 0142 | 23.9.2021 | 30.9.2021 | 749,33 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS | |
| Faktúra č. 0141 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 9,13 € | Mobilné telefóny – mesačný poplatok | ŽSK | |
| Faktúra č. 0140 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 36,00 € | Tlač – čitateľský preukaz | Grafon | |
| Faktúra č. 0139 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 110,11 € | Telefónny účet, internet 8/2021 | Slovak Telekom | |
| Faktúra č. 0138 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR safety | |
| Faktúra č. 0137 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
| Faktúra č. 0136 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 54,00 € | Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent Santé | |
| Faktúra č. 0135 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | PROFI-NET | |
| Faktúra č. 0134 | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 240,00 € | Servis PC techniky 8/2021 | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
| Faktúra č. 0018/Z | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
| Faktúra č. 0133 | 7.9.2021 | 30.9.2021 | 30,00 € | Programátorské práce | FreeTech.sk | |
| Faktúra č. 0132 | 7.9.2021 | 30.9.2021 | 180,00 € | Audítorské služby 2. časť | Stopercentná daňová s.r.o. | |
| Faktúra č. 0130 | 7.9.2021 | 30.9.2021 | 391,49 € | Tlač – Výročia 2021 | REPROseervis Kováč | |
| Faktúra č. 0017/Z | 7.9.2021 | 30.9.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | Ministerstvo vnútra SR | |
| Objednávka č. 37/2021/KF | 22.9.2021 | 22.9.2021 | 593,23 € | Nákup KF – FPU | Artfórum Prešov | |
| Objednávka č. 36/2021/KF | 22.9.2021 | 22.9.2021 | 90,42 € | Nákup KF -spolufinancovanie | Secret | |
| Objednávka č. 35/2021/KF | 22.9.2021 | 22.9.2021 | 56,25 | Nákup KF – spolufinancovanie | Daniel Fischer | |
| Objednávka č. 34/2021/KF | 14.9.2021 | 22.9.2021 | 1 019,38 € | Nákup KF – spolufinancovanie | IKAR | |
| Zmluva o dielo | 20.9.2021 | 20.9.2021 | 90,00 € | Autorská beseda | Stanislav Kaľavský | 08_2021_ZoD_FPU – Kaľavský |
| Faktúra č. 0125 | 26.8.2021 | 27.8.2021 | 8 762,00 € | Elektrická energia – 2. polrok 2021 | Stredoslovenská energetika | |
| Faktúra ZDF005/2021 | 17.8.2021 | 27.8.2021 | 165,00 € | Verejná správa – rok 2021 | Poradca podnikateľa | |
| Faktúra č. 0131 | 17.8.2021 | 27.8.2021 | 165,00 € | Verejná správa SR 2021 | Poradca podnikateľa | |
| Faktúra č. 0129 | 17.8.2021 | 27.8.2021 | 135,43 € | Školenie iSPIN | Asseco Solutions | |
| Faktúra č. 0128 | 17.8.2021 | 27.8.2021 | 9,27 € | Mesačný poplatok – mobilné telefóny | ŽSK | |
| Faktúra č. 0127 | 12.8.2021 | 27.7.2021 | 1 046,68 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS | |
| Faktúra č. 0126 | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 109,96 € | Telefónny účet, internet | Slovak Telekom | |
| Faktúra č. 0124 | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR safety | |
| Faktúra č. 0123 | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
| Faktúra č. 0122 | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 54,00 € | Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent Santé | |
| Faktúra č. 0121 | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | PROFI-NET | |
| Faktúra č. 0120 | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 270,00 € | Servis PC techniky 7/2021 | In. Milan Jančuška – JANSOL | |
| Faktúra č. 0119 | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 221,90 € | Čistiace a hygienické potreby | BANCHEM | |
| Faktúra č. 0016/Z | 12.8.2021 | 27.8.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
| Faktúra č. 0015/Z | 10.8.2021 | 27.8.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | Ministerstvo vnútra SR | |
| Faktúra č. 0118 | 4.8.2021 | 27.8.2021 | 720,00 € | Audítorské služby – 1. časť | Stopercentná daňová, s.r.o. | |
| Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05095 | 10.8.2021 | 23.8.2021 | 10 000,00 € | Nákup knižničného fondu | Fond na podporu umenia | Zmluva – FPU – 21-514-05095 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPoločne pre komunity č. 36/2021 | 23.7.2021 | 19.8.2021 | 500,00 € | Dotácia na projekt Knižničný parčík | Nadácia SPP | Nadácia SPP – zmluva – dotácia |
| Faktúra č. 0117 | 27.7.2021 | 27.7.2021 | 3,23 € | Služby MVS | Národné centrum zdravotníckych informácií | |
| Faktúra č. 0116 | 26.7.2021 | 27.7.2021 | 117,60 € | Servisná prehliadka – stoličkový výťah | VELCON | |
| Faktúra č. 0115 | 26.7.2021 | 27.7.2021 | 167,34 € | Pravidelná kontrola EZS | DELTECH | |
| Faktúra č. 0114 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 1 132,00 € | Energie Čierny orol (Zmluva o výpožičke priestorov) | Liptovské múzeum Ružomberok | |
| Faktúra č. 0113 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 9,87 € | Mesačný poplatok – mobilné telefóny | ŽSK | |
| Faktúra č. 0112 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 1 161,66 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS | |
| Faktúra č. 0111 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 102,62 € | ADATA SSD 512GB SU800 | Synergon | |
| Faktúra č. 0110 | 20.7.2021 | 27.7.2021 | – 59,88 € | Vodné, stočné – vyúčtovanie | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
| Faktúra č. 0109 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 109,72 € | Telefónny účet, internet | Slovak Telekom | |
| Faktúra č. 0108 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR safety | |
| Faktúra č. 0107 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
| Faktúra č. 0106 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 54,00 € | Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent Santé | |
| Faktúra č. 0105 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | PROFI-NET | |
| Faktúra č. 0104 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 240,00 € | Služby – PC technika | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
| Faktúra č. 0102 | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 2,40 € | Služby – MVS | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | |
| Faktúra č. 0014/Z | 14.7.2021 | 27.7.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť | |
| Faktúra č. 0013/Z | 12.7.2021 | 27.7.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | Ministerstvo vnútra SR | |
| Faktúra č. 0103 | 30.6.2021 | 27.7.2021 | 825,16 € | Predplatné periodík | Slovenská pošta | |
| Zmluva o dielo č. 07/2021/ZoD/FPU | 2.7.2021 | 13.7.2021 | 90,00 € | Autorská beseda | Ing. Michal Mačička | 07_2021_ZoD_FPU – Mačička |
| Objednávka 19/2021 | 7.7.2021 | 14.7.2021 | 221,92 € | Čistiace a hygienické potreby | Banchem s.r.o. | |
| Objednávka 18/2021 | 30.6.2021 | 6.7.2021 | 102,62 € | Oprava PC ÚDL – súčiastka | Synergon a.s. | |
| Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02397 | 28.6.2021 | 28.7.2021 | 3 070,00 € | Dotácia na projekt Knižnica je tá správna adresa 2. | Fond na podporu umenia | zmluva_21-513-02397 Knižnica 2. |
| Faktúra ZDF004/21 | 23.6.2021 | 6.7.2021 | 825,16 € | Predplatné 2021 – denníky, týždenníky, časopis – rôzne | Slovenská pošta | |
| Zmluva č. 200607 | 28.6.2021 | 28.6.2021 | 900,00 € | Zmluva o vykonaní audítorských služieb | Stopercentná daňová, s.r.o. | Zmluva – audit |
| Objednávka 4/2021/PR | 23.6.2021 | 25.6.2021 | 825,16 € | Predplatné – týždenník, denník, rôzne časopisy | Slovenská pošta a.s. | |
| Faktúra 0101 | 23.6.2021 | 25.6.2021 | 17,00 € | MVS | Univerzitná knižnica Bratislava | |
| Faktúra 0100 | 17.6.2021 | 25.6.2021 | 24,00 € | Nákup kníh | Jarmila Zacher Pajpachová | |
| Objednávka 33/2021/KF | 17.6.2021 | 25.6.2021 | 24,00 € | Nákup kníh | Jarmila Zacher Pajpachová | |
| Faktúra 0099 | 11.6.2021 | 25.6.2021 | 173,30 € | Revízia výťahu | Výťahy LM plus s.r.o. | |
| Faktúra 0098 | 11.6.2021 | 25.6.2021 | 1 132,00 € | Zmluva o výpožičke priestorov – náklady | Liptovské múzeum Ružomberok | |
| Faktúra 0097 | 10.6.2021 | 15.6.2021 | 9,23 € | Poplatok za mobilné telefóny | ŽSK | |
| Faktúra 0096 | 10.6.2021 | 15.6.2021 | 54,85 € | Firemná tabuľa -otváracie hodiny – ÚNRL | Grafon s.r.o. | |
| Faktúra 0095 | 7.6.2021 | 15.6.2021 | 5,00 € | MVS | Mestská knižnica Bratislava | |
| Faktúra 0094 | 7.6.2021 | 15.6.2021 | 119,50 € | Predplatné – Hospodárske noviny | MAFRA Slovakia a.s. | |
| Faktúra 0093 | 7.6.2021 | 15.6.2021 | 1 197,34 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | |
| Objednávka 17/2021 | 7.6.2021 | 15.6.2021 | 1 197,34 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | |
| Faktúra 0092 | 4.6.2021 | 15.6.2021 | 109,82 € | Telefónny účet, pripojenie na internet 5/2021 | Slovak Telekom a.s. | |
| Faktúra 0091 | 4.6.2021 | 15.6.2021 | 600,00 € | Výchovno-vzdelávacie podujatia – projekt FPU | ViaSua Centrum systematickej prevencie | |
| Faktúra 0090 | 4.6.2021 | 15.6.2021 | 50,81 € | Batéria UPS | Synergon a.s. | |
| Faktúra 0089 | 4.6.2021 | 15.6.2021 | 230,70 € | Tonery | Synergon a.s. | |
| Faktúra 0088 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR safety s.r.o. | |
| Faktúra 0087 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
| Faktúra 0086 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | 54,00 € | Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent Santé s.r.o. | |
| Faktúra 0085 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | PROFI-NET a.s. | |
| Faktúra 0084 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | 240,00 € | Servis techniky PC – 5/2021 | Ing. Milan Jnačuška – JANSOL | |
| Faktúra 0083 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | – 1 047,76 € | Zmluva o výpožičke priestorov – vyúčtovanie 2020 | Liptovské múzeum Ružomberok | |
| Faktúra 0012/Z | 2.6.2021 | 15.6.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | |
| Faktúra 0011/Z | 2.6.2021 | 15.6.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | Ministerstvo vnútra SR | |
| Zmluva o dielo č. 06/2021/ZoD/FPU | 14.6.2021 | 14.6.2021 | Porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka | Mgr. Silvia Kaščáková | 06_2021_ZoD_FPU | |
| Zmluva o dielo č. 05/2021/ZoD/FPU | 14.6.2021 | 14.6.2021 | Porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka | Anna Ondrejková | 05_2021_ZoD_FPU | |
| Zmluva o dielo č. 04/2021/ZoD/FPU | 14.6.2021 | 14.6.2021 | Porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka | PhDr. Peter Laučík | 04_2021_ZoD_FPU | |
| Zmluva o dielo č. 03/2021/ZoD/FPU | 14.6.2021 | 14.6.2021 | Porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka | Ján Cíger | 03_2021_ZoD_FPU | |
| Zmluva o dielo č. 2/2021/ZoD/FPU | 10.6.2021 | 10.6.2021 | Autorská beseda | Mgr. Jozef Nagy | 2_2021_ZoD_FPU | |
| Zmluva o dielo č. 1/2021/ZoD/FPU | 10.6.2021 | 10.6.2021 | Autorská beseda | Peter Juščák | 1_2021_ZoD_FPU | |
| Objednávka 16/2021 | 1.6.2021 | 3.6.2021 | 281,51 € | Tonery – ÚNRL | Synergon a.s. | |
| Objednávka 16/2021 | 1.6.2021 | 3.6.2021 | 281,51 € | Batéria UPS | Synergon a.s. | |
| Objednávka 15/2021 | 27.5.2021 | 3.6.2021 | 600,00 € | Workshopy – výchovno-vzdelávacie podujatia – projekt FPU | ViaSua Centrum s.r.o. | |
| Objednávka 14/2021 | 27.5.2021 | 3.6.2021 | 54,85 € | Grafické spracovanie – tabuľa – otváracie hodiny – ÚNRL | Grafon s.r.o. | |
| Faktúra 0082 | 25.5.2021 | 28.5.2021 | 1 503,36 € | Knižničný systém Clavius | MS-SOFT s.r.o. | |
| Faktúra 0081 | 7.5.2021 | 28.5.2021 | 135,13 € | Nákup monitoru k PC | Synergon a.s. | |
| Faktúra 0080 | 20.5.2021 | 28.5.2021 | 449,52 € | Nákup kníh – FPU | Retail project Central s.r.o. | |
| Faktúra 0079 | 18.5.2021 | 28.5.2021 | 319,88 € | Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra ZDF003/21 | 25.5.2021 | 28.5.2021 | 119,50 € | Predplatné – Hospodárske noviny | MAFRA Slovakia a.s. | |
| Objednávka 3/2021/PR | 14.5.2021 | 17.5.2021 | 119,50 € | Predplatné – Hospodárske noviny | MAFRA Slovakia a.s. | |
| Faktúra 0078 | 14.5.2021 | 17.5.2021 | 9,67 € | Poplatok za mobilné telefóny | Žilinský samosprávny kraj | |
| Objednávka 13/2021 | 13.5.2021 | 17.5.2021 | 135,13 € | Monitor k PC | Synergon a.s. | |
| Faktúra 0077 | 7.5.2021 | 17.5.2021 | 465,94 € | Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0076 | 7.5.2021 | 17.5.2021 | 145,52 € | Nákup toneru | Synergon a.s. | |
| Faktúra 0075 | 7.5.2021 | 17.5.2021 | 765,19 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | |
| Objednávka 12/2021 | 7.5.2021 | 17.5.2021 | 765,19 € | Elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | |
| Faktúra 0074 | 6.5.2021 | 17.5.2021 | 289,20 € | Tlač – prihláška čitateľa | NORAMI a.s. | |
| Faktúra 0073 | 4.5.2021 | 17.5.2021 | 114,13 € | Telefónny účet, pripojenie na internet 2/2021 | Slovak Telekom | |
| Faktúra 0010/Z | 3.5.2021 | 17.5.2021 | 67,00 € | Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | |
| Faktúra 009/Z | 3.5.2021 | 17.5.2021 | 12,29 € | Mesačný poplatok PCO | Ministerstvo vnútra SR | |
| Faktúra 0003/OZ | 3.5.2021 | 17.5.2021 | 744,60 € | Daň z nehnuteľnosti | Mesto Liptovský Mikuláš | |
| Faktúra 0002/OZ | 3.5.2021 | 17.5.2021 | 513,19 € | Poplatok za komunálny odpad | Mesto Liptovský Mikuláš | |
| Faktúra 0072 | 3.5.2021 | 17.5.2021 | 31,87 € | Služby technika PO | RR safety s.r.o. | |
| Faktúra 0071 | 3.5.2021 | 17.5.2021 | 26,56 € | Služby technika BOZP | Tibor Repček | |
| Faktúra 0070 | 3.5.2021 | 17.5.2021 | 54,00 € | Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent Santé s.r.o. | |
| Faktúra 0069 | 3.5.2021 | 17.5.2021 | 58,80 € | Pripojenie na internet | Profi-Net a.s. | |
| Faktúra 0068 | 3.5.2021 | 17.5.2021 | 240,00 € | Servis PC-techniky 4/2021 | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
| Faktúra 0067 | 3.5.2021 | 17.5.2021 | 1 123,91 € | Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0066 | 3.5.2021 | 17.5.2021 | 167,34 € | Pravidelná kontrola EZS | Deltech a.s. | |
| Faktúra 0065 | 27.4.2021 | 17.5.2021 | 26,64 € | Operatívny servis – porucha EZS | Deltech a.s. | |
| Objednávka 32/2021/KF | 4.5.2021 |
7.5.2021 |
449,52 € |
Nákup kníh – FPU | Retail projekt Central s.r.o. | |
| Objednávka 31/2021/KF | 4.5.2021 |
7.5.2021 |
319,88 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 11/2021 | 26.4.2021 |
30.4.2021 |
145,52 € |
Toner HP CF410X | Synergon a.s. | |
| Objednávka 30/2021/KF | 26.4.2021 |
30.4.2021 |
465,94 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 29/2021/KF | 19.4.2021 |
30.4.2021 |
1 123,91 € |
Nákup kníh FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0064 | 21.4.2021 |
23.4.2021 |
286,66 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0063 | 19.4.2021 |
23.4.2021 |
654,23 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0062 | 16.4.2021 |
23.4.2021 |
9,72 € |
Mesačný poplatok – mobilné telefóny | Žilinský samosprávny kraj | |
| Faktúra 0061 | 15.4.2021 |
23.4.2021 |
539,20 € |
Elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | |
| Objednávka 10/2021 | 15.4.2021 |
23.4.2021 |
539,20 € |
Elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | |
| Dohoda | 12.4.2021 |
12.4.2021 |
|
Dohoda o spolupráci | Centrum vedecko-technických informácii SR a Liptovská knižnica GFB | Dohoda o spolupráci CVTI a RegK |
| Faktúra 0060 | 6.4.2020 |
23.4.2020 |
113,15 € |
Telefónny účet, pripojenie na internet | Slovak telekom a.s. | |
| Faktúra 0008/Z | 1.4.2021 |
23.4.2021 |
67,00 € |
Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | |
| Faktúra 0007/Z | 1.4.2021 |
23.4.2021 |
12,29 € |
Mesačný poplatok PCO | Ministerstvo vnútra SR | |
| Faktúra 0059 | 1.4.2021 |
23.4.2021 |
31,87 € |
Služby technika PO | RR safety s.r.o. | |
| Faktúra 0058 | 1.4.2021 |
23.4.2021 |
26,56 € |
Služby technika BOZP | Tibor Repček – technik BOZP a PO | |
| Faktúra 0057 | 1.4.2021 |
23.4.2021 |
54,00 € |
Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent Santé s.r.o. | |
| Faktúra 0056 | 1.4.2021 |
23.4.2021 |
58,80 € |
Pripojenie na internet | PROFI-NET a.s. | |
| Faktúra 0055 | 1.4.2021 |
23.4.2021 |
240,00 € |
Servis PC techniky – 3/2021 | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
| Faktúra 0054 | 30.3.2021 |
23.4.2021 |
416,64 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0053 | 30.3.2021 |
23.4.2021 |
245,00 € |
Nákup kníh – FPU | Občianske združenie Diera do sveta o.z. | |
| Faktúra 0052 | 29.3.2021 |
23.4.2021 |
289,12 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0051 | 29.3.2021 |
23.4.2021 |
698,32 € |
Nákup kníh – FPU | Tranoscius a.s. | |
| Objednávka 28/2021/KF | 7.4.2021 |
14.4.2021 |
286,66 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 27/2021/KF | 7.4.2021 |
14.4.2021 |
654,23 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0050 | 29.3.2021 |
7.4.2021 |
1 132,00 € |
Náklady spojené s výpožičkou priestorov | Liptovské múzeum v Ružomberku | |
| Faktúra 0049 | 16.3.2021 |
7.4.2021 |
229,04 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 9/2021 | 18.3.2021 |
18.3.2021 |
290,00 € |
Tlač – prihláška | NORAMI s.r.o. | |
| Faktúra 0048 | 12.3.2021 |
18.3.2021 |
9,62 € |
Mesačný poplatok – mobilné telefóny | Žilinský samosprávny kraj | |
| Faktúra 0047 | 9.3.2021 |
18.3.2021 |
576,95 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0046 | 9.3.2021 |
18.3.2021 |
620,19 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0045 | 5.3.2021 |
18.3.2021 |
995,14 € |
Elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | |
| Faktúra 0044 | 4.3.2021 |
18.3.2021 |
112,96 € |
Telefónny účet, pripojenie na internet | Slovak telekom a.s. | |
| Faktúra 0043 | 1.3.2021 |
18.3.2021 |
31,87 € |
Služby technika PO | RR safety s.r.o. | |
| Faktúra 0042 | 1.3.2021 |
18.3.2021 |
26,56 € |
Služby technika BOZP | Tibor Repček – technik BOZP a PO | |
| Faktúra 0041 | 1.3.2021 |
18.3.2021 |
54,00 € |
pracovná zdravotná služby | TeamPrevent Santé s.r.o. | |
| Faktúra 0040 | 1.3.2021 |
18.3.2021 |
58,80 € |
Pripojenie na internet | PROFI-NET a.s. | |
| Faktúra 0039 | 1.3.2021 |
18.3.2021 |
240,00 € |
Servis PC techniky – 2/2021 | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
| Faktúra 0006/Z | 1.3.2021 |
18.3.2021 |
67,00 € |
Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | |
| Faktúra 0005/Z | 1.3.2021 |
18.3.2021 |
12,29 € |
Mesačný poplatok PCO | Ministerstvo vnútra SR | |
| Faktúra 0038 | 22.2.2021 |
18.3.2021 |
2,40 € |
Služby MVS | Slovenská národná knižnica | |
| Objednávka 26/2021/KF | 15.3.2021 |
16.3.2021 |
416,64 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 25/2021/KF | 15.3.2021 |
16.3.2021 |
245,00 € |
Nákup kníh – FPU | Občianske združenie Diera do sveta o.z. | |
| Objednávka 24/2021/KF | 15.3.2021 |
16.3.2021 |
289,12 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 23/2021/KF | 15.3.2021 |
16.3.2021 |
698,32 € |
Nákup kníh – FPU | Tranoscius a.s. | |
| Objednávka 22/2021/KF | 8.3.2021 |
16.3.2021 |
229,04 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 8/2021 | 5.3.2021 |
10.3.2021 |
995,14 € |
Elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o | |
| Objednávka 21/2021/KF | 23.2.2021 |
2.3.2021 |
576,95 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 20/2021/KF | 23.2.2021 |
2.3.2021 |
620,19 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0037 | 15.2.2021 |
19.2.2021 |
597,96 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0036 | 15.2.2021 |
19.2.2021 |
244,54 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0035 | 11.2.2021 |
19.2.2021 |
464,33 € |
Nákup tonerov | Synergon a.s. | |
| Faktúra 0034 | 11.2.2021 |
19.2.2021 |
9,90 € |
Mesačný poplatok – mobilné telefóny | Žilinský samosprávny kraj | |
| Faktúra 0004/Z | 1.2.20201 |
19.2.2021 |
67,00 € |
Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | |
| Faktúra 0001/OZ | 16.2.2021 |
19.2.2021 |
224,46 € |
Koncesionársky poplatok, Poštové služby | Rozhlas a televízia Slovenska | |
| Faktúra 0033 | 9.2.2021 |
19.2.2021 |
808,80 € |
Elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | |
| Objednávka 7/2021 | 9.2.2021 |
19.2.2021 |
808,80 € |
Elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | |
| Faktúra 0032 | 5.2.2021 |
19.2.2021 |
111,91 € |
Telefónny účet, pripojenie na itnernet 1/2021 | Slovak Telekom a.s. | |
| Faktúra 0030 | 5.2.2021 |
19.2.2021 |
1 335,55 € |
Knižničný systém Clavius | MS-SOFT s.r.o. | |
| Faktúra 0029 | 5.2.2021 |
19.2.2021 |
411,92 € |
Nákup kníh – FPU | Retail project Central s.r.o. | |
| Faktúra 0028 | 5.2.2021 |
19.2.2021 |
1 066,50 € |
Nákup kníh – FPU | Občianske združenie Diera do sveta o.z. | |
| Faktúra 0027 | 1.2.2021 |
19.2.2021 |
887,05 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0026 | 1.2.2021 |
19.2.2021 |
861,75 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0025 | 1.2.2021 |
19.2.2021 |
269,92 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0024 | 1.2.2021 |
19.2.2021 |
31,87 € |
Služby technika PO | RR safety s.r.o. | |
| Faktúra 0023 | 1.2.2021 |
19.2.2021 |
26,56 € |
Služby technika BOZP | Tibor Repček – technika BOZP a PO | |
| Faktúra 0022 | 1.2.2021 |
19.2.2021 |
54,00 € |
Pracovná zdravotná služba | TeamPrevent Santé s.r.o. | |
| Faktúra 0021 | 1.2.2021 |
19.2.2021 |
58,80 € |
Pripojenie na internet | PROFI-NET a.s. | |
| Faktúra 0020 | 1.2.2021 |
19.2.2021 |
300,00 € |
Servis PC techniky – 1/2021 | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
| Faktúra 0003/Z | 1.2.2021 |
19.2.2021 |
12,29 € |
Mesačný poplatok PCO | Ministerstvo vnútra SR | |
| Faktúra 0018 | 28.1.2021 |
19.2.2021 |
857,10 € |
ESET licencia | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
| Faktúra 0015 | 11.1.2021 |
19.2.2021 |
911,88 € |
Elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | |
| Faktúra 0014 | 11.1.2021 |
19.2.2021 |
8 762,00 € |
Elektrická energia – záloha – 1. polrok 2021 | Stredoslovenská energetika a.s. | |
| Zmluva | 15.2.2021 |
15.2.2021 |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021 | Liptovská knižnica GFB a Základná odborová organizácia | KZ 2021 |
| Objednávka 19/2021/KF | 9.2.2021 |
15.2.2021 |
597,96 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 18/2021/KF | 9.2.2021 |
15.2.2021 |
244,54 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra ZDF002/21 | 25.1.2021 |
5.2.2021 |
63,60 € |
Predplatné Čo má vedieť… | PSDomov s.r.o. | |
| Faktúra ZDF001/21 | 15.1.2021 |
5.2.2021 |
21,78 € |
Predplatné – časopis História | Mediaprint-Kappa | |
| Faktúra 0031 | 5.2.2021 |
5.2.2021 |
63,60 € |
Predplatné Čo má vedieť… – r. 2021 | PSDomov s.r.o. | |
| Objednávka 6/2021 | 4.5.2021 |
5.2.2021 |
464,33 € |
Tonery | Synergon a.s. | |
| Objednávka 17/2021/KF | 1.2.2021 |
3.2.2021 |
411,92 € |
Nákup kníh – FPU | Retail project Central s.r.o. | |
| Objednávka 16/2021/KF | 1.2.2021 |
3.2.2021 |
1 066,50 € |
Nákup kníh – FPU | Občianske združenie Diera do sveta o.z. | |
| Objednávka 15/2021/KF | 27.1.2021 |
3.2.2021 |
887,05 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 14/2021/KF | 27.1.2021 |
3.2.2021 |
861,75 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 13/2021/KF | 27.1.2021 |
3.2.2021 |
269,92 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0017 | 27.1.2021 |
5.2.2021 |
246,84 € |
Kontrola HP a hydrantov -revízia | GAJOS s.r.o. | |
| Faktúra 0016 | 18.1.2021 |
5.2.2021 |
21,43 € |
Kingston USB – do fotoaparátu | Synergon a.s. | |
| Objednávka 2/2021/PR | 15.1.2021 |
22.1.2021 |
63,60 € |
Predplatné – Čo má vedieť … | PSDomov s.r.o. | |
| Faktúra ZDF001/21 | 15.1.2021 |
22.1.2021 |
21,78 € |
Predplatné – časopis História 2021 | Mediaprint – Kapa Pressegrosso a.s. | |
| Objednávka 1/2021/PR | 15.1.2021 |
22.1.2021 |
21,78 € |
Predplatné – časopis História 2021 | Mediaprint Kappa a.s. | |
| Faktúra 0013 | 11.1.2021 |
22.1.2021 |
511,71 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0012 | 11.1.2021 |
22.1.2021 |
464,75 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0011 | 11.1.2021 |
22.1.2021 |
588,41 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0010 | 11.1.2021 |
22.1.2021 |
416,27 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0009 | 11.1.2021 |
22.1.2021 |
201,81 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0008 | 11.1.2021 |
22.1.2021 |
607,45 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0007 | 7.1.2021 |
22.1.2021 |
888,99 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0006 | 7.1.2021 |
22.1.2021 |
788,12 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0005 | 7.1.2021 |
22.1.2021 |
775,91 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0004 | 4.1.2021 |
22.1.2021 |
1 520,65 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0003 | 4.1.2021 |
22.1.2021 |
1 133,14 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0002 | 4.1.2021 |
22.1.2021 |
487,75 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Faktúra 0001 | 4.1.2021 |
22.1.2021 |
58,80 € |
Pripojenie na internet | PROFI-NET a.s. | |
| Faktúra 0002/Z | 4.1.2021 |
22.1.2021 |
67,00 € |
Vodné, stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | |
| Faktúra 0001/Z | 4.1.2021 |
22.1.2021 |
12,29 € |
Mesačný poplatok PCO | Ministerstvo vnútra SR | |
| Objednávka 5/2021 | 20.1.2021 |
20.1.2021 |
00,00 |
Vydanie Callio kariet – 2 ks | GGFS s.r.o. | |
| Objednávka 4/2021 | 20.1.2021 |
20.1.2021 |
857,10 € |
Eset – licencia | Ing. Milan Jančuška – JANSOL | |
| Objednávka 3/2021 | 14.1.2021 |
20.1.2021 |
246,84 € |
Revízia hydrantov a HP | Gajos s.r.o. | |
| Objednávka 2/2021 | 11.1.2021 |
20.1.2021 |
21,43 € |
USB do fotoaparátu | Synergon a.s. | |
| Objednávka 1/2021 | 11.1.2021 |
20.1.2021 |
911,88 € |
Elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | |
| Objednávka 12/2021/KF | 7.1.2021 |
11.1.2021 |
511,71 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 11/2021/KF | 7.1.2021 |
11.1.2021 |
464,75 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 10/2021/KF | 7.1.2021 |
11.1.2021 |
588,41 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 9/2021/KF | 7.1.2021 |
11.1.2021 |
416,27 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 8/2021/KF | 7.1.2021 |
11.1.2021 |
201,81 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 7/2021//KF | 7.1.2021 |
11.1.2021 |
607,45 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 6/2021/KF | 5.1.2021 |
11.1.2021 |
888,99 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 5/2021/KF | 5.1.2021 |
11.1.2021 |
788,12 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 4/2021/KF | 5.1.2021 |
11.1.2021 |
775,91 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 5/2021/MVS | 4.1.2021 |
11.1.2021 |
50,00 € |
MVS | Mestská knižnica Bratislava | |
| Objednávka 4/2021/MVS | 4.1.2021 |
11.1.2021 |
50,00 € |
MVS | Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica | |
| Objednávka 3/2021/MVS | 4.1.2021 |
11.1.2021 |
50,00 € |
MVS | Slovenská lekárska knižnica | |
| Objednávka 2/2021/MVS | 4.1.2021 |
11.1.2021 |
50,00 € |
MVS | Slovenská národná knižnica Martin | |
| Objednávka 1/2021/MVS | 4.1.2021 |
11.1.2021 |
50,00 € |
MVS | Univerzitná knižnica Bratislava | |
| Objednávka 3/2021/KF | 4.1.2021 |
11.1.2021 |
1 520,65 € |
Nákup kníh – FPU | Secret s.r.o. | |
| Objednávka 2/2021/KF | 4.1.2021 |
11.1.2021 |
1 133,14 € |
Nákup kníh – FPU | Secrret s.r.o. | |
| Objednávka 1/2021/KF | 4.1.2021 |
11.1.2021 |
487,75 € |
Nákup kníh – FPU | Sectret s.r.o. | |
| Faktúra 0206 |
4.1.2021 177,43 € |
177,43 € |
UPC APC EASY KOM DATA SSD | Synergon a.s. |