Faktúry, zmluvy, objednávky 2021

Typ a číslo Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia

Suma

(s DPH)

Predmet Dodávateľ Príloha
Zmluva o využívaní softwéru a s ním súvisiacich služieb 29.11.2021 1.12.2021 250 € Služby súvisiace s el. čitateľským preukazom PAYSY s.r.o. Piešťany Zmluva Paysy_Librario 2021_standard
Zmluva o dielo č. 11/2021/ZoD/FPU 28.10.2021 2.11.2021 120,00 € Prednáška Hoaxy a konšpiračné teórie na internete a v médiách Vladimír Šnídl Zmluva o dielo – Šnídl
Objednávka č. 46/2021/KF 22.10.2021 22.10.2021 51,00 € Nákup KF – FPU Mgr. Janetta Kaľavská  
Objednávka č. 45/2021/KF 22.10.2021 22.10.2021 1025,49 € Nákup KF – FPU SECRET  
Objednávka č. 44/2021/KF 19.10.2021 22.10.2021 337,22 € Nákup KF – FPU Ikar  
Objednávka č. 43/2021/KF 19.10.2021 22.10.2021 817,27 € Nákup KF – FPU SECRET  
Objednávka č. 42/2021/KF 19.10.2021 22.10.2021 413,34 € Nákup KF – FPU SECRET  
Objednávka č. 41/2021/KF 15.10.2021 22.10.2021 472,59 € Nákup KF – FPU SECRET  
Zmluva o dielo č. 10/2021/ZoD/FPU 14.10.2021 21.10.2021 90,00 € Autorská beseda a prezentácia vlastného diela Iveta Zuskinová ZoD – Zuskinová
Zmluva  o dielo č. 09/2021/ZoD/FPU 14.10.2021 20.10.2021 120,00 € Prednáška „Keď sa v čítaní nedarí“ Lucia Porubčanská ZoD Porubčanská
Objednávka č. 40/2021/KF 5.10.2021 7.10.2021 338,35 € Nákup KF – FPU Ikar  
Objednávka č. 39/2021/KF 30.9.2021 7.10.2021 392,24 € Nákup KF – FPU SECRET  
Objednávka č. 38/2021/KF 30.9.2021 7.10.2021 371,47 € Nákup KF – FPU SECRET  
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie 20.9.2021 5.10.2021 60,00 € Vytvorenie sady ilustrácií ku kampani „S knižnicou na každom kroku“ Marcel Otruba S_LKGFB_21100513310
Faktúra ZDF008/21 28.9.2021 30.9.2021 64,00 € Predplatné Poradca r. 2022 Poradca s.r.o.  
Faktúra ZDF007/21 28.9.2021 30.9.2021 39,00 € „1000 riešení“ predplatné rok 2022 Poradca s.r.o.  
Faktúra ZDF006/21 23.9.2021 30.9.2021 63,60 € Hosting WebSupport  
Faktúra č. 0018/Z 16.9.2021 30.9.2021 67,00 € Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
Faktúra č. 0130 7.9.2021 30.9.2021 391,49 € Tlač – Výročia 2021 REPROseervis Kováč  
Faktúra č. 0017/Z 7.9.2021 30.9.2021 12,29 € Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
Objednávka č. 37/2021/KF 22.9.2021 22.9.2021 593,23 € Nákup KF – FPU Artfórum Prešov  
Objednávka č. 36/2021/KF 22.9.2021 22.9.2021 90,42 € Nákup KF -spolufinancovanie Secret  
Objednávka č. 35/2021/KF 22.9.2021 22.9.2021 56,25 Nákup KF – spolufinancovanie Daniel Fischer  
Objednávka  č. 34/2021/KF 14.9.2021 22.9.2021 1 019,38 € Nákup KF – spolufinancovanie IKAR  
Zmluva o dielo 20.9.2021 20.9.2021 90,00 € Autorská beseda Stanislav Kaľavský 08_2021_ZoD_FPU – Kaľavský
Faktúra č. 0125 26.8.2021 27.8.2021 8 762,00 € Elektrická energia – 2. polrok 2021 Stredoslovenská energetika  
Faktúra ZDF005/2021 17.8.2021 27.8.2021 165,00 € Verejná správa – rok 2021 Poradca podnikateľa  
Faktúra č. 0131 17.8.2021 27.8.2021 165,00 € Verejná správa SR 2021 Poradca podnikateľa  
Faktúra č. 0129 17.8.2021 27.8.2021 135,43 € Školenie iSPIN Asseco Solutions  
Faktúra č. 0128 17.8.2021 27.8.2021 9,27 € Mesačný poplatok – mobilné telefóny ŽSK  
Faktúra č. 0127 12.8.2021 27.7.2021 1 046,68 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS  
Faktúra č. 0126 12.8.2021 27.8.2021 109,96 € Telefónny účet, internet Slovak Telekom  
Faktúra č. 0124 12.8.2021 27.8.2021 31,87 € Služby technika PO RR safety  
Faktúra č. 0123 12.8.2021 27.8.2021 26,56 € Služby technika BOZP Tibor Repček  
Faktúra č. 0122 12.8.2021 27.8.2021 54,00 € Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé  
Faktúra č. 0121 12.8.2021 27.8.2021 58,80 € Pripojenie na internet PROFI-NET  
Faktúra č. 0120 12.8.2021 27.8.2021 270,00 € Servis PC techniky 7/2021 In. Milan Jančuška – JANSOL  
Faktúra č. 0119 12.8.2021 27.8.2021 221,90 € Čistiace a hygienické potreby BANCHEM  
Faktúra č. 0016/Z 12.8.2021 27.8.2021 67,00 € Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
Faktúra č. 0015/Z 10.8.2021 27.8.2021 12,29 € Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
Faktúra č. 0118 4.8.2021 27.8.2021 720,00 € Audítorské služby – 1. časť Stopercentná daňová, s.r.o.  
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05095 10.8.2021 23.8.2021 10 000,00 € Nákup knižničného fondu Fond na podporu umenia Zmluva – FPU – 21-514-05095
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPoločne pre komunity č. 36/2021 23.7.2021 19.8.2021 500,00 € Dotácia na projekt Knižničný parčík Nadácia SPP Nadácia SPP – zmluva – dotácia
             
Faktúra č. 0117 27.7.2021 27.7.2021 3,23 € Služby MVS Národné centrum zdravotníckych informácií  
Faktúra č. 0116 26.7.2021 27.7.2021 117,60 € Servisná prehliadka – stoličkový výťah VELCON  
Faktúra č. 0115 26.7.2021 27.7.2021 167,34 € Pravidelná kontrola EZS DELTECH  
Faktúra č. 0114 14.7.2021 27.7.2021 1 132,00 € Energie Čierny orol (Zmluva o výpožičke priestorov) Liptovské múzeum Ružomberok  
Faktúra č. 0113 14.7.2021 27.7.2021 9,87 € Mesačný poplatok – mobilné telefóny ŽSK  
Faktúra č. 0112 14.7.2021 27.7.2021 1 161,66 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS  
Faktúra č. 0111 14.7.2021 27.7.2021 102,62 € ADATA SSD 512GB SU800 Synergon  
Faktúra č. 0110 20.7.2021 27.7.2021 – 59,88 € Vodné, stočné – vyúčtovanie Liptovská vodárenská spoločnosť  
Faktúra č. 0109 14.7.2021 27.7.2021 109,72 € Telefónny účet, internet Slovak Telekom  
Faktúra č. 0108 14.7.2021 27.7.2021 31,87 € Služby technika PO RR safety  
Faktúra č. 0107 14.7.2021 27.7.2021 26,56 € Služby technika BOZP Tibor Repček  
Faktúra č. 0106 14.7.2021 27.7.2021 54,00 € Pracovná zdravotná služba TeamPrevent  Santé  
Faktúra č. 0105 14.7.2021 27.7.2021 58,80 € Pripojenie na internet PROFI-NET  
Faktúra č. 0104 14.7.2021 27.7.2021 240,00 € Služby – PC technika Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
Faktúra č. 0102 14.7.2021 27.7.2021 2,40 € Služby – MVS Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici  
Faktúra č. 0014/Z 14.7.2021 27.7.2021 67,00 € Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť  
Faktúra č. 0013/Z 12.7.2021 27.7.2021 12,29 € Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
Faktúra č. 0103 30.6.2021 27.7.2021 825,16 € Predplatné periodík Slovenská pošta  
Zmluva o dielo č. 07/2021/ZoD/FPU 2.7.2021 13.7.2021 90,00 € Autorská beseda Ing. Michal Mačička 07_2021_ZoD_FPU – Mačička
Objednávka 19/2021 7.7.2021 14.7.2021 221,92 € Čistiace a hygienické potreby Banchem s.r.o.  
Objednávka 18/2021 30.6.2021 6.7.2021 102,62 € Oprava PC ÚDL – súčiastka Synergon a.s.  
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02397 28.6.2021 28.7.2021 3 070,00 € Dotácia na projekt Knižnica je tá správna adresa 2. Fond na podporu umenia zmluva_21-513-02397 Knižnica 2.
Faktúra ZDF004/21 23.6.2021 6.7.2021 825,16 € Predplatné 2021 – denníky, týždenníky, časopis – rôzne Slovenská pošta  
Zmluva č. 200607 28.6.2021 28.6.2021 900,00 € Zmluva o vykonaní audítorských služieb Stopercentná daňová, s.r.o. Zmluva – audit
Objednávka 4/2021/PR 23.6.2021 25.6.2021 825,16 € Predplatné – týždenník, denník, rôzne časopisy Slovenská pošta a.s.  
Faktúra 0101 23.6.2021 25.6.2021 17,00 € MVS Univerzitná knižnica Bratislava  
Faktúra 0100 17.6.2021 25.6.2021 24,00 € Nákup kníh Jarmila Zacher Pajpachová  
Objednávka 33/2021/KF 17.6.2021 25.6.2021 24,00 € Nákup kníh Jarmila Zacher Pajpachová  
Faktúra 0099 11.6.2021 25.6.2021 173,30 € Revízia výťahu Výťahy LM plus s.r.o.  
Faktúra 0098 11.6.2021 25.6.2021 1 132,00 € Zmluva o výpožičke priestorov – náklady Liptovské múzeum Ružomberok  
Faktúra 0097 10.6.2021 15.6.2021 9,23 € Poplatok za mobilné telefóny ŽSK  
Faktúra 0096 10.6.2021 15.6.2021 54,85 € Firemná tabuľa -otváracie hodiny – ÚNRL Grafon s.r.o.  
Faktúra 0095 7.6.2021 15.6.2021 5,00 € MVS Mestská knižnica Bratislava  
Faktúra  0094 7.6.2021 15.6.2021 119,50 € Predplatné – Hospodárske noviny MAFRA Slovakia a.s.  
Faktúra 0093 7.6.2021 15.6.2021 1 197,34 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
Objednávka 17/2021 7.6.2021 15.6.2021 1 197,34 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
Faktúra 0092 4.6.2021 15.6.2021 109,82 € Telefónny účet, pripojenie na internet 5/2021 Slovak Telekom a.s.  
Faktúra 0091 4.6.2021 15.6.2021 600,00 € Výchovno-vzdelávacie podujatia – projekt FPU ViaSua Centrum systematickej prevencie  
Faktúra 0090 4.6.2021 15.6.2021 50,81 € Batéria UPS Synergon a.s.  
Faktúra 0089 4.6.2021 15.6.2021 230,70 € Tonery Synergon a.s.  
Faktúra 0088 2.6.2021 15.6.2021 31,87 € Služby technika PO RR safety s.r.o.  
Faktúra 0087 2.6.2021 15.6.2021 26,56 € Služby technika BOZP Tibor Repček  
Faktúra 0086 2.6.2021 15.6.2021 54,00 € Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé s.r.o.  
Faktúra 0085 2.6.2021 15.6.2021 58,80 € Pripojenie na internet PROFI-NET a.s.  
Faktúra 0084 2.6.2021 15.6.2021 240,00 € Servis techniky PC – 5/2021 Ing. Milan Jnačuška – JANSOL  
Faktúra 0083 2.6.2021 15.6.2021 – 1 047,76 € Zmluva o výpožičke priestorov – vyúčtovanie 2020 Liptovské múzeum Ružomberok  
Faktúra 0012/Z 2.6.2021 15.6.2021 67,00 € Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
Faktúra 0011/Z 2.6.2021 15.6.2021 12,29 € Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
Zmluva o dielo č. 06/2021/ZoD/FPU 14.6.2021 14.6.2021   Porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka Mgr. Silvia Kaščáková 06_2021_ZoD_FPU
Zmluva o dielo č. 05/2021/ZoD/FPU 14.6.2021 14.6.2021   Porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka Anna Ondrejková 05_2021_ZoD_FPU
Zmluva o dielo č. 04/2021/ZoD/FPU 14.6.2021 14.6.2021   Porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka PhDr. Peter Laučík 04_2021_ZoD_FPU
Zmluva o dielo č. 03/2021/ZoD/FPU 14.6.2021 14.6.2021   Porota literárnej súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka Ján Cíger 03_2021_ZoD_FPU
Zmluva o dielo č. 2/2021/ZoD/FPU 10.6.2021 10.6.2021   Autorská beseda Mgr. Jozef Nagy 2_2021_ZoD_FPU
Zmluva o dielo č. 1/2021/ZoD/FPU 10.6.2021 10.6.2021   Autorská beseda Peter Juščák 1_2021_ZoD_FPU
Objednávka 16/2021 1.6.2021 3.6.2021 281,51 € Tonery – ÚNRL Synergon a.s.  
Objednávka 16/2021 1.6.2021 3.6.2021 281,51 € Batéria UPS Synergon a.s.  
Objednávka 15/2021 27.5.2021 3.6.2021 600,00 € Workshopy – výchovno-vzdelávacie podujatia – projekt FPU ViaSua Centrum s.r.o.  
Objednávka 14/2021 27.5.2021 3.6.2021 54,85 € Grafické spracovanie – tabuľa – otváracie hodiny – ÚNRL Grafon s.r.o.  
Faktúra 0082 25.5.2021 28.5.2021 1 503,36 € Knižničný systém Clavius MS-SOFT s.r.o.  
Faktúra 0081 7.5.2021 28.5.2021 135,13 € Nákup monitoru k PC Synergon a.s.  
Faktúra 0080 20.5.2021 28.5.2021 449,52 € Nákup kníh – FPU Retail project Central s.r.o.  
Faktúra 0079 18.5.2021 28.5.2021 319,88 € Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
             
Faktúra ZDF003/21 25.5.2021 28.5.2021 119,50 € Predplatné – Hospodárske noviny MAFRA Slovakia a.s.  
Objednávka 3/2021/PR 14.5.2021 17.5.2021 119,50 € Predplatné – Hospodárske noviny MAFRA Slovakia a.s.  
Faktúra 0078 14.5.2021 17.5.2021 9,67 € Poplatok za mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
Objednávka 13/2021 13.5.2021 17.5.2021 135,13 € Monitor k PC Synergon a.s.  
Faktúra 0077 7.5.2021 17.5.2021 465,94 € Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0076 7.5.2021 17.5.2021 145,52 € Nákup toneru Synergon a.s.  
Faktúra 0075 7.5.2021 17.5.2021 765,19 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
Objednávka 12/2021 7.5.2021 17.5.2021 765,19 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS  s.r.o.  
Faktúra 0074 6.5.2021 17.5.2021 289,20 € Tlač – prihláška čitateľa NORAMI a.s.  
Faktúra 0073 4.5.2021 17.5.2021 114,13 € Telefónny účet, pripojenie na internet 2/2021 Slovak Telekom  
Faktúra 0010/Z 3.5.2021 17.5.2021 67,00 € Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
Faktúra 009/Z 3.5.2021 17.5.2021 12,29 € Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
Faktúra 0003/OZ 3.5.2021 17.5.2021 744,60 € Daň z nehnuteľnosti Mesto Liptovský Mikuláš  
Faktúra 0002/OZ 3.5.2021 17.5.2021 513,19 € Poplatok za komunálny odpad Mesto Liptovský Mikuláš  
Faktúra 0072 3.5.2021 17.5.2021 31,87 € Služby technika PO RR safety s.r.o.  
Faktúra 0071 3.5.2021 17.5.2021 26,56 € Služby technika BOZP Tibor Repček  
Faktúra 0070 3.5.2021 17.5.2021 54,00 € Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé s.r.o.  
Faktúra 0069 3.5.2021 17.5.2021 58,80 € Pripojenie na internet Profi-Net a.s.  
Faktúra 0068 3.5.2021 17.5.2021 240,00 € Servis PC-techniky 4/2021 Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
Faktúra 0067 3.5.2021 17.5.2021 1 123,91 € Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0066 3.5.2021 17.5.2021 167,34 € Pravidelná kontrola EZS Deltech a.s.  
Faktúra 0065 27.4.2021 17.5.2021 26,64 € Operatívny servis – porucha EZS Deltech a.s.  
Objednávka 32/2021/KF 4.5.2021

7.5.2021

449,52 €

Nákup kníh – FPU Retail projekt Central s.r.o.  
Objednávka 31/2021/KF 4.5.2021

7.5.2021

319,88 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 11/2021 26.4.2021

30.4.2021

145,52 €

Toner HP CF410X Synergon a.s.  
Objednávka 30/2021/KF 26.4.2021

30.4.2021

465,94 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 29/2021/KF 19.4.2021

30.4.2021

1 123,91 €

Nákup kníh FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0064 21.4.2021

23.4.2021

286,66 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0063 19.4.2021

23.4.2021

654,23 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0062 16.4.2021

23.4.2021

9,72 €

Mesačný poplatok – mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
Faktúra 0061 15.4.2021

23.4.2021

539,20 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
Objednávka 10/2021 15.4.2021

23.4.2021

539,20 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
Dohoda 12.4.2021

12.4.2021

 

Dohoda o spolupráci Centrum vedecko-technických informácii SR a Liptovská knižnica GFB Dohoda o spolupráci CVTI a RegK
Faktúra 0060 6.4.2020

23.4.2020

113,15 €

Telefónny účet, pripojenie na internet Slovak telekom a.s.  
Faktúra 0008/Z 1.4.2021

23.4.2021

67,00 €

Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
Faktúra 0007/Z 1.4.2021

23.4.2021

12,29 €

Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
Faktúra 0059 1.4.2021

23.4.2021

31,87 €

Služby technika PO RR safety s.r.o.  
Faktúra 0058 1.4.2021

23.4.2021

26,56 €

Služby technika BOZP Tibor Repček – technik BOZP a PO  
Faktúra 0057 1.4.2021

23.4.2021

54,00 €

Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé s.r.o.  
Faktúra 0056 1.4.2021

23.4.2021

58,80 €

Pripojenie na internet PROFI-NET a.s.  
Faktúra 0055 1.4.2021

23.4.2021

240,00 €

Servis PC techniky – 3/2021 Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
Faktúra 0054 30.3.2021

23.4.2021

416,64 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0053 30.3.2021

23.4.2021

245,00 €

Nákup kníh – FPU Občianske združenie Diera do sveta o.z.  
Faktúra 0052 29.3.2021

23.4.2021

289,12 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0051 29.3.2021

23.4.2021

698,32 €

Nákup kníh – FPU Tranoscius a.s.  
Objednávka 28/2021/KF 7.4.2021

14.4.2021

286,66 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 27/2021/KF 7.4.2021

14.4.2021

654,23 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0050 29.3.2021

7.4.2021

1 132,00 €

Náklady spojené s výpožičkou priestorov Liptovské múzeum v Ružomberku  
Faktúra 0049 16.3.2021

7.4.2021

229,04 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 9/2021 18.3.2021

18.3.2021

290,00 €

Tlač – prihláška NORAMI s.r.o.  
Faktúra 0048 12.3.2021

18.3.2021

9,62 €

Mesačný poplatok – mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
Faktúra 0047 9.3.2021

18.3.2021

576,95 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0046 9.3.2021

18.3.2021

620,19 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0045 5.3.2021

18.3.2021

995,14 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
Faktúra 0044 4.3.2021

18.3.2021

112,96 €

Telefónny účet, pripojenie na internet Slovak telekom a.s.  
Faktúra 0043 1.3.2021

18.3.2021

31,87 €

Služby technika PO RR safety s.r.o.  
Faktúra 0042 1.3.2021

18.3.2021

26,56 €

Služby technika BOZP Tibor Repček – technik BOZP a PO  
Faktúra 0041 1.3.2021

18.3.2021

54,00 €

pracovná zdravotná služby TeamPrevent Santé s.r.o.  
Faktúra 0040 1.3.2021

18.3.2021

58,80 €

Pripojenie na internet PROFI-NET a.s.  
Faktúra 0039 1.3.2021

18.3.2021

240,00 €

Servis PC techniky – 2/2021 Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
Faktúra 0006/Z 1.3.2021

18.3.2021

67,00 €

Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
Faktúra 0005/Z 1.3.2021

18.3.2021

12,29 €

Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
Faktúra 0038 22.2.2021

18.3.2021

2,40 €

Služby MVS Slovenská národná knižnica  
Objednávka 26/2021/KF 15.3.2021

16.3.2021

416,64 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 25/2021/KF 15.3.2021

16.3.2021

245,00 €

Nákup kníh – FPU Občianske združenie Diera do sveta o.z.  
Objednávka 24/2021/KF 15.3.2021

16.3.2021

289,12 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 23/2021/KF 15.3.2021

16.3.2021

698,32 €

Nákup kníh – FPU Tranoscius a.s.  
Objednávka 22/2021/KF 8.3.2021

16.3.2021

229,04 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 8/2021 5.3.2021

10.3.2021

995,14 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o  
Objednávka 21/2021/KF 23.2.2021

2.3.2021

576,95 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 20/2021/KF 23.2.2021

2.3.2021

620,19 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0037 15.2.2021

19.2.2021

597,96 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0036 15.2.2021

19.2.2021

244,54 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0035 11.2.2021

19.2.2021

464,33 €

Nákup tonerov Synergon a.s.  
Faktúra 0034 11.2.2021

19.2.2021

9,90 €

Mesačný poplatok – mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj  
Faktúra 0004/Z 1.2.20201

19.2.2021

67,00 €

Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
Faktúra 0001/OZ 16.2.2021

19.2.2021

224,46 €

Koncesionársky poplatok, Poštové služby Rozhlas a televízia Slovenska  
Faktúra 0033 9.2.2021

19.2.2021

808,80 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
Objednávka 7/2021 9.2.2021

19.2.2021

808,80 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
Faktúra 0032 5.2.2021

19.2.2021

111,91 €

Telefónny účet, pripojenie na itnernet 1/2021 Slovak Telekom a.s.  
Faktúra 0030 5.2.2021

19.2.2021

1 335,55 €

Knižničný systém Clavius MS-SOFT s.r.o.  
Faktúra 0029 5.2.2021

19.2.2021

411,92 €

Nákup kníh – FPU Retail project Central s.r.o.  
Faktúra 0028 5.2.2021

19.2.2021

1 066,50 €

Nákup kníh – FPU Občianske združenie Diera do sveta o.z.  
Faktúra 0027 1.2.2021

19.2.2021

887,05 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0026 1.2.2021

19.2.2021

861,75 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0025 1.2.2021

19.2.2021

269,92 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0024 1.2.2021

19.2.2021

31,87 €

Služby technika PO RR safety s.r.o.  
Faktúra 0023 1.2.2021

19.2.2021

26,56 €

Služby technika BOZP Tibor Repček – technika BOZP a PO  
Faktúra 0022 1.2.2021

19.2.2021

54,00 €

Pracovná zdravotná služba TeamPrevent Santé s.r.o.  
Faktúra 0021 1.2.2021

19.2.2021

58,80 €

Pripojenie na internet PROFI-NET a.s.  
Faktúra 0020 1.2.2021

19.2.2021

300,00 €

Servis PC techniky – 1/2021 Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
Faktúra 0003/Z 1.2.2021

19.2.2021

12,29 €

Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
Faktúra 0018 28.1.2021

19.2.2021

857,10 €

ESET licencia Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
Faktúra 0015 11.1.2021

19.2.2021

911,88 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
Faktúra 0014 11.1.2021

19.2.2021

8 762,00 €

Elektrická energia – záloha – 1. polrok 2021 Stredoslovenská energetika a.s.  
Zmluva 15.2.2021

15.2.2021

 

Kolektívna zmluva na rok 2021 Liptovská knižnica GFB a Základná odborová organizácia KZ 2021
Objednávka 19/2021/KF 9.2.2021

15.2.2021

597,96 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 18/2021/KF 9.2.2021

15.2.2021

244,54 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra ZDF002/21 25.1.2021

5.2.2021

63,60 €

Predplatné Čo má vedieť… PSDomov s.r.o.  
Faktúra ZDF001/21 15.1.2021

5.2.2021

21,78 €

Predplatné – časopis História Mediaprint-Kappa  
Faktúra 0031 5.2.2021

5.2.2021

63,60 €

Predplatné Čo má vedieť… – r. 2021 PSDomov s.r.o.  
Objednávka 6/2021 4.5.2021

5.2.2021

464,33 €

Tonery Synergon a.s.  
Objednávka 17/2021/KF 1.2.2021

3.2.2021

411,92 €

Nákup kníh – FPU Retail project Central s.r.o.  
Objednávka 16/2021/KF 1.2.2021

3.2.2021

1 066,50 €

Nákup kníh – FPU Občianske združenie Diera do sveta o.z.  
Objednávka 15/2021/KF 27.1.2021

3.2.2021

887,05 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 14/2021/KF 27.1.2021

3.2.2021

861,75 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 13/2021/KF 27.1.2021

3.2.2021

269,92 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0017 27.1.2021

5.2.2021

246,84 €

Kontrola HP a hydrantov  -revízia GAJOS s.r.o.  
Faktúra 0016 18.1.2021

5.2.2021

21,43 €

Kingston USB – do fotoaparátu Synergon a.s.  
Objednávka 2/2021/PR 15.1.2021

22.1.2021

63,60 €

Predplatné – Čo má vedieť … PSDomov s.r.o.  
Faktúra ZDF001/21 15.1.2021

22.1.2021

21,78 €

Predplatné – časopis História 2021 Mediaprint – Kapa Pressegrosso a.s.  
Objednávka 1/2021/PR 15.1.2021

22.1.2021

21,78 €

Predplatné – časopis História 2021 Mediaprint Kappa a.s.  
Faktúra 0013 11.1.2021

22.1.2021

511,71 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0012 11.1.2021

22.1.2021

464,75 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0011 11.1.2021

22.1.2021

588,41 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0010 11.1.2021

22.1.2021

416,27 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0009 11.1.2021

22.1.2021

201,81 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0008 11.1.2021

22.1.2021

607,45 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0007 7.1.2021

22.1.2021

888,99 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0006 7.1.2021

22.1.2021

788,12 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0005 7.1.2021

22.1.2021

775,91 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0004 4.1.2021

22.1.2021

1 520,65 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0003 4.1.2021

22.1.2021

1 133,14 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0002 4.1.2021

22.1.2021

487,75 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Faktúra 0001 4.1.2021

22.1.2021

58,80 €

Pripojenie na internet PROFI-NET a.s.  
Faktúra 0002/Z 4.1.2021

22.1.2021

67,00 €

Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.  
Faktúra 0001/Z 4.1.2021

22.1.2021

12,29 €

Mesačný poplatok PCO Ministerstvo vnútra SR  
Objednávka 5/2021 20.1.2021

20.1.2021

00,00

Vydanie Callio kariet – 2 ks GGFS s.r.o.  
Objednávka 4/2021 20.1.2021

20.1.2021

857,10 €

Eset – licencia Ing. Milan Jančuška – JANSOL  
Objednávka 3/2021 14.1.2021

20.1.2021

246,84 €

Revízia hydrantov a HP Gajos s.r.o.  
Objednávka 2/2021 11.1.2021

20.1.2021

21,43 €

USB do fotoaparátu Synergon a.s.  
Objednávka 1/2021 11.1.2021

20.1.2021

911,88 €

Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o.  
Objednávka 12/2021/KF 7.1.2021

11.1.2021

511,71 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 11/2021/KF 7.1.2021

11.1.2021

464,75 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 10/2021/KF 7.1.2021

11.1.2021

588,41 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 9/2021/KF 7.1.2021

11.1.2021

416,27 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 8/2021/KF 7.1.2021

11.1.2021

201,81 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 7/2021//KF 7.1.2021

11.1.2021

607,45 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 6/2021/KF 5.1.2021

11.1.2021

888,99 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 5/2021/KF 5.1.2021

11.1.2021

788,12 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 4/2021/KF 5.1.2021

11.1.2021

775,91 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 5/2021/MVS 4.1.2021

11.1.2021

50,00 €

MVS Mestská knižnica Bratislava  
Objednávka 4/2021/MVS 4.1.2021

11.1.2021

50,00 €

MVS Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica  
Objednávka 3/2021/MVS 4.1.2021

11.1.2021

50,00 €

MVS Slovenská lekárska knižnica  
Objednávka 2/2021/MVS 4.1.2021

11.1.2021

50,00 €

MVS Slovenská národná knižnica Martin  
Objednávka 1/2021/MVS 4.1.2021

11.1.2021

50,00 €

MVS Univerzitná knižnica Bratislava  
Objednávka 3/2021/KF 4.1.2021

11.1.2021

1 520,65 €

Nákup kníh – FPU Secret s.r.o.  
Objednávka 2/2021/KF 4.1.2021

11.1.2021

1 133,14 €

Nákup kníh – FPU Secrret s.r.o.  
Objednávka 1/2021/KF 4.1.2021

11.1.2021

487,75 €

Nákup kníh – FPU Sectret s.r.o.  
Faktúra 0206  

4.1.2021

177,43 €

177,43 €

UPC APC EASY KOM DATA SSD Synergon a.s.  

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this